玉林市农村水利工作站2025年预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市农村水利工作站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市农村水利工作站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

农田水利建设行政监督和管理；农村人畜饮水、农业灌溉水源及排灌工程项目行政审批；灌区技术改造规划、桂中旱片综合治理规划；冬春水利建设业务管理；灌区工程、机电排灌运行业务管理；乡镇供水开发管理、农村节水灌溉等业务管理；农田水利新技术、新工艺、新材料与先进经验推广应用。

二、机构设置情况

玉林市农村水利工作站属玉林市水利局二层机构，公益一类事业单位，全额拨款事业编制12名，实有人员4人。

第二部分：玉林市农村水利工作站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入103.56 万元，总支出 103.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年100.66万元增长 2.9万元，增长2.8%，主要原因是工资福利提高了。总支出较上年增长2.8%，主要原因是工资福利提高了。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入103.56万元，较上年100.66万元增长2.9 万元，增长2.8%，主要原因是工资福利提高了。单位收入主要包括：按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）社会保障和就业支出预算17.27万元，包括事业单位离退休6.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元；占一般公共预算支出的16.7％。 

（二）卫生健康支出预算6.96万元，包括行政单位医疗3.57万元，事业单位医疗0.05万元，公务员医疗补助3.35万元；占支出总预算的6.7％。

（三）农林水支出预算73.54万元，占支出总预算71％。

（四）住房公积金科目支出预算5.79万元，占支出总预算的5.6％。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出103.56万元，较上年增长2.9万元，增长2.9 %，主要原因是工资福利支出提高。单位支出主要包括： 

（一）工资福利支出预算66.15万元，主要包括基本工资17.69万元，津贴补贴11.27万元，奖金13.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元，职业年金缴费3.86万元，职工基本医疗保险缴费3.57万元，公务员医疗补助缴费3.35万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金5.79万元，占基本支出预算63.9％。

（二）商品和服务支出预算13.99万元，主要包括办公费3.53万元，邮电费0.62万元，差旅费3万元，会议费0.19万元，培训费0.24万元，公务接待费0.24万元，工会经费0.96万元，其他交通费用3.6万元，其他商品和服务支出1.6万元等；占基本支出13.5％。

（三）对个人和家庭的补助支出预算8.42万元，主要包括退休费6.71万元，生活补助1.71万元，占基本支出预算8.1％。

（四））项目支出15万元，占基本支出14.5％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.67万元，同口径比2024年减少0.3万元，下降）4.3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，

（三）公务接待费2025年预算安排0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4 %，减少的主要原因是费用减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算0万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况”

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金15万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市农村水利工作站2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表