玉林市水利工程与河道管理站2025年单位预算公开说明

2025-04-08 15:40 来源：玉林市水利局

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市水利工程与河道管理站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市水利工程与河道管理站2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）执行国家、自治区有关法律、法规和水利部有关规定，执行广西壮族自治区水利工程与河道管理办法，执行有关水利工程与河道管理的方针、政策。

（二）负责协调指导全市河道、水库、水利等工程的管理和保护及相关规划、设计的审批等；对已建水利工程进行注册、安全鉴定、运行管理和相关政策法规及技术标准的监督实施。

（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市水利工程与河道管理站是玉林市水利局管理的正科级参公管理事业单位，核定参公事业编制16名，在职12人；退休11人。

第二部分：玉林市水利工程与河道管理站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入214.93万元，总支出214.93万元。总收入较上年增长23.36万元，增长12.19%。总支出较上年增长12.19%，按支出功能分类科目分类，共分为4类，其中：社会保障和就业支出42.80万元，卫生健康支出17.55万元，农林水支出139.50万元，住房保障支出15.07万元，同比增加23.36万元，增长12.19%。主要原因是公考招录2人，遴选调入1人，退休1人，工资各项社保和公积金随之增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入214.93万元，较上年增长23.36万元，增长12.19%，主要原因是公考招录2人，遴选调入1人，退休1人，工资各项社保和公积金随之增加。单位收入主要包括：

一般公共预算收入214.93万元，同比增加23.36万元，增长12.19%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出214.93万元，较上年增长23.36万元，增长12.19%，主要原因是公考招录2人，遴选调入1人，退休1人，工资各项社保和公积金随之增加。单位支出主要包括：行政单位离退休15.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.05万元，行政单位医疗9.30万元，公务员医疗补助8.13万元，其他行政事业单位医疗支出0.13万元，水利行业业务管理139.50万元，住房公积金15.07万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.30万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费4.50万元，邮电费1.26万元，差旅费2.90万元，会议费0.10万元，培训费1.80万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.51万元，其他交通费用9.96万元，其他商品和服务支出4.80万元。我单位2025年机关运行经费预算28.32万元，较上年增加2.74万元，增长10.71%，增长的主要原因是公考招录2人，遴选调入1人，差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.23万元。其中：货物类采购0.23万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位固定资产原值11.24万元，其中：通用设备：10.69万元，家具、用具0.55万元。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年无重点项目预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市水利工程与河道管理站2025年预算公开报表（详见附件）