玉林市南流江防洪工程管理中心2025年部门预算公开说明

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职责 

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、玉林市南流江防洪工程管理中心主要职责 

（一）负责玉林市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、闸坝、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的管理及维护工作；（二）负责对玉林城区防洪工程管理范围内新建各类建设项目进行审查、监督和管理，参与审查有关玉林城区河道开发利用规划；（三）受水行政主管部门委托，依据行政法律法规对市城区防洪排涝工程管理范围内的水事活动进行监察；(四)负责做好城区防洪工程管理范围的水土保持、灌溉工作； (五)承办市政府、市水利局、市防汛抗旱指挥部交办的其他事项。

二、机构设置情况。

（一）机构设置

玉林市南流江防洪工程管理中心设8个内设机构：

(1)办公室； (2)财务股；（3）技术与安全生产股；（4）云良水闸管理站；（5）南江排洪闸管理站；（6）防汛抢险支队；（7）南流江河道管理所（灌区管理）；（8）清湾江河道管理所。

（二）人员构成 

玉林市南江防洪工程管理中心为参照公务员法管理事业单位，核定人员编制总数为26名。2025年在职在编25人，南流江云良水闸运行管理聘用编外人员8人，防汛抢险玉林支队聘用编外人员7人，退休人员13人，遗属6人。

第二部分： 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入603.86万元，总支出603.86万元。总收入较上年增长148.02万元，增长32.47%，主要原因是2024年9月原玉林市水政监察支队改制撤销，在编人员转入我单位，我单位在编人员2025年较上年增加了11人，增长78.57%，增加了人员经费预算收入。总支出较上年增长148.02万元，增长32.47%，主要原因是2024年9月原玉林市水政监察支队改制撤销，在编人员转入我单位，我单位在编人员2025年较上年增加了11人，增长78.57%，增加了人员经费预算支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入预算603.86万元，同比增加148.02万元，增长32.47%。其中：

（一）一般公共预算收入575.25万元，同比增长224.59万元，增长64.05 %，2025年一般公共预算收入同比增长224.59万元的主要原因是2024年9月原玉林市水政监察支队改制撤销，在编人员转入我单位，我单位在编人员2025年较上年增加了11人，增加了人员经费预算收入。政府性基金预算收入0万元，主要原因是水利工程运行与维护项目（南流江云良等水闸运行管理费）2025年是从一般公共预算收入预算安排16万元，2024年是从政府性基金预算收入安排16万元。具体如下：

1.行政单位离退休15.73万元，同比增加5.89万元，增长59.86%。主要原因是2025年退休人员生活补助预算增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费41.45万元，同比增长16.96万元，增长69.25%。

3.机关事业单位职业年金缴费24.06万元，同比增长11.81万元，增长96.41%。

4.行政单位医疗22.26万元，同比增长10.6万元，增长90.91%。

5.公务员医疗补助15.05万元，同比增长6.81万元，增长82.65%。

6.其他行政事业单位医疗支出0.3万元，同比增长0.15万元，增长100%。

7.水利行业业务管理404.31万元，同比增长138.33万元，增长52.01%。主要原因是2025年人员工资福利性支出预算增加及人员的增加。

8.水利工程运行与维护16万元，同比增长16万元，2024年为0万元。主要原因是水利工程运行与维护项目（南流江云良等水闸运行管理费）2025年是从一般公共预算支出安排16万元，2024年是从政府性基金支出预算安排16万。

9.住房公积金36.09万元，同比增长17.72万元，增长96.46%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比减少16万元，下降100%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增长0 万元，增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比增长 0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增长0万元，增长0%。

（五）上年结转结余一般公共预算拨款28.61万元，同比减少60.57万元，下降67.92%。

三、部门支出总体情况说明

2025年我单位总支出预算603.86万元，同比增长148.02万元，增长32.47%，全部为一般公共预算支出。其中： 

（一）基本支出预算487.07万元，同比增长216.73万元，增长80.15％，主要原因是人员增资及四险（不含养老保险基数，养老保险基数因政策调整，基数比2024年稍微下降）二金缴费基数增加和2024年9月原玉林市水政监察支队改制撤销，在编人员转入我单位，我单位在编人员2025年较上年增加了11人，同比增长78%，增加了人员经费预算支出。具体支出如下：

1.工资福利支出405.64万元，同比增长193万元，增长90.76%，其中：

（1）基本工资112.07万元，同比增长54.64万元，增长95.14%。

（2）津贴补贴69.95万元，同比增长33.86万元，增长93.82%。

（3）奖金82.91万元，同比增长39.39万元，增长90.51%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费41.45万元，同比增长16.96万元，增长69.25%。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出24.06万元，同比增长11.81万元,增长96.41%。

（6）职工基本医疗保险缴费22.26万元，同比增长10.6万元，增长90.91%。

（7）公务员医疗补助缴费15.05万元，同比增长6.81万元，增长82.65%。

（8）其他社会保障缴费1.8万元，同比增长0.88万元，增长95.65%。

（9）住房公积金36.09万元，同比增长17.72万元，增长96.46%。

2.商品和服务支出57.49万元，同比增长19.57万元，增长51.61%,其中：

（1）办公费6.21万元，同比增长2.54万元，增长19.19%。

（2）水费0万元，同比减少0.3万元，下降100%。主要原因是我单位用水的地点发生在水闸，2025年安排在项目支出。

（3）电费1万元，同比减少1万元，下降50%。主要原因是我单位用电的地点发生在水闸，2025年主要安排在项目支出。

（4）邮电费4.9万元，同比增长2.14万元，增长77.54%。主要原因是人员增加了通讯补助。

（5）差旅费2万元，与上年持平。

（6）维修（护）费3万元，同比减少0.2万元，下降6.25%。

（7）公务接待费0.29万元，与上年持平。

（8）工会经费6.02万元，同比增长2.96万元，增长96.73%。

（9）公务用车维护费1.6万元，与上年持平。

（10）其他交通费用22.08万元，同比增长10.32万元，增长87.76%。主要原因是人员增加了公务交通补贴。

（11）其他商品服务支出10.4万元，同比增长4.66万元，增长81.14%。

3.对个人和家庭的补助23.94万元，同比增长4.16万元，增长42.43%。其中：

（1）退休费15.73万元，同比增加4.16万元，增长26.45%。

（2）生活补助8.21万元，与上年持平。

（二）项目支出预算116.79万元，同比减少68.71万元，下降37.04％。

1.政府批准聘用的编外人员经费72.18万元，同比减少8.14万元，下降10.13%。

2.水利工程运行与维护项目（南流江云良等水闸运行管理费）16万元。同比增加16万元，2024年为0万元。主要原因是2025年是从一般公共预算支出安排16万元，2024年是从政府性基金支出预算安排16万。

3.上年结转结余资金项目28.61万元，同比减少60.57万元，下降67.92%。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算0万元，同比减少16万元,主要原因是水利工程运行与维护项目（南流江云良等水闸运行管理费）2025年是从一般公共预算支出安排16万元，2024年是从政府性基金支出预算安排16万。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度和上年都没有国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.89万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年都没有因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.6万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有购车预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.6万元，与上年持平。

（三)公务接待费2025年预算安排0.29万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是参照公务员法管理的事业单位，2025年机关运行经费财政拨款预算57.49万元，较2024年预算增加19.57万元，增长51.78%，主要原因是人员增加11人，其他交通费及工会经费等运行经费预算增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0.5万元，同比减少0.1万元，下降16.67%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛抢险应急保障车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2025年我单位所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直预算项目2个，预算资金88.18万元，其中：南流江云良等水闸运行管理费16万元，政府批准聘用的编外人员经费72.18万元。绩效目标情况详见下表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件表1至表12）