玉林市水电管理站2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市水电管理站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责提出地方电力农村水电发展战略，中长期规划和年度发展计划建设；

（二）负责地方电力农村水电工程的归口管理（装机容量2万千瓦及以上发电或枢纽工程须上报区水利厅并经自治区发改委核准）；

（三）负责地方电力农村水电项目建议书、可行性研究报告和初步设计的技术审批、审查或审核工作；

（四）负责地方电力农村水电建设与生产行业管理；

（五）负责全市水利、防汛通信及信息传输系统的计划、建设、管理、维护、组织和调度；

（六）承担市水利局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位是玉林市水利局二层单位，无内设机构，财政全额拨款公益一类事业单位，编制数12名，实有人员10人。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入170.99万元，总支出170.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.33万元，增长1.99%，主要原因是绩效增量较上年人均增长0.21万元。总支出较上年增长1.99%，主要原因是绩效增量较上年人均增长0.21万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入170.99万元，较上年增长3.33万元，增长1.99 %，主要原因是：1.2024年绩效增量较2023年人均增长0.21万元；2.两人岗位晋升及所有人员薪级变动，工资增长。2024年绩效及工资增长后2025年的各项缴费基数增加，预算支出相对增长，收入也需随之增长。本单位收入全部是本级一般公共预算财政拨款,占比100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出170.99万元，较上年增长3.33万元，增长1.99%，主要原因是：1.2024年绩效增量较2023年人均增长0.21万元；2.2024年两人岗位晋升及所有人员薪级变动，工资增长。2024年绩效及工资增长后2025年的各项缴费基数增加，预算支出也相对就增长。单位支出全部是财政拨款一般公共预算基本支出，没有项目支出。

一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（一） 事业单位离退休科目支出预算2.4万元，占支出总预算的1.41％，同比减少5.41万元，下降69.23% 。 下降的主要原因是：1.机关事业单位退休人员补贴7万元本年不列在此功能科目，而列在了水利行业业务管理。2.物业服务补贴（离退休费）本年列在此功能科目，上年列在水利行业业务管理。

(二）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算16.74万元，占支出预算的9.79%，同比增加0.58万元，增长3.58%。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算8.37万元 ，占支出总预算的4.90％，同比增加0.29万元，增长3.58％。

（四）事业单位医疗科目支出预算7.74万元，占支出预算的4.53%，同比增加0.27万元，增长3.58% 。

（五）公务员医疗补助科目支出预算6.31万元，占支出预算的3.69%，同比增加0.19万元，增长3.18% 。

（六）其他行政事业单位医疗支出科目支出预算 0.1万元；占支出总预算的0.06％，同比增长0.004万元，增长3.58% 。

（七）水利行业业务管理科目支出预算116.76万元，占支出总预算的68.29％，同比增加6.97万元，增长6.35％。增长的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴7万元本年列在此功能科目，上年列在事业单位离退休科目。

（八） 住房公积金科目支出预算12.56万元，占支出总预算的7.34％，同比增加0.43万元，增长3.58％。

一般公共预算基本支出按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算148.29万元，主要包括基本工资44.94万元， 津贴补贴2.06万元，绩效工资48.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.74万元， 职业年金缴费8.37万元，职工基本医疗保险缴费7.74万元，公务员医疗补助缴费6.31万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金12.56万元；占基本支出预算86.73％，同比增加3.26万元，增长2.25％。增长的主要原因是：工资增长，各项社保、医疗、公积金等随之增长。

（二）商品和服务支出预算13.29万元，主要包括办公费2.07万元，电费0.3万元， 邮电费0.3万元， 差旅费2.5万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.26万元，培训费0.22万元，公务接待费0.13万元，工会经费2.09万元，其他商品和服务支出5.1万元；占基本支出预算7.77％，同比减少0.03万元，下降0.24％。下降的主要原因是：离退休特殊慰问费2024年列在其他商品和服务支出，但今年不列在此，列在退休费。

（三）对个人和家庭的补助支出预算9.4万元，都是退休费，占基本支出预算5.50％，同比增加0.105万元，增长1.13％。增长的主要原因是：离退休特殊慰问费今年列在这，上年不列在此，列在其他商品和服务支出，所以增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.131万元，同口径比2024年减少0.004万元，下降2.96%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.131万元，比上年减少0.004万元，下降2.96%，减少的主要原因是财政困难，全市统一压减“三经两费”经费3%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出，我单位2025年事业单位相关运行经费预算7.2万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.23万元。全部是货物类采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位固定资产原值9.24万元，其中：通用设备：7.7万元，家具、用具1.53万元。未配备有车辆。

十、预算绩效目标情况说明

2025年，因财政困难没有安排我单位项目支出预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市水电管理站2025年单位预算公开报表